Автор Тема: продажба на УПИ на ФЛ  (Прочетена 2131 пъти)

n_b

  • потребител
продажба на УПИ на ФЛ
« -: 17 Декември 2013, 08:56 »
Здравейте! На 13.07.2009 ФЛ превежда на ЮЛ по банков път 50 000 лв. за закупуване на УПИ, лицето на другия ден след превода се отказва и на 15.07.2009 сумата му е върната.Ф-ра и КИ не са издавани.Отчет за извършените продажби също.Сега в ЮЛ има проверка от НАП във връзка с това.Притеснението ми е в следната посока:
1.ЮЛ не е задължено да издаде ф-ра, съответно КИ, тук няма проблем.Обаче пък е задължено да ги включи в отчета за извършените продажби.За същия месец такъв няма/няма други продажби към ФЛ/.Данъчния ефект от цялата ситуация е нулев, защото и аванса и развалянето на сделката са в един месец, но пък дали няма да е проблем, че не е съставен Отчет за извършените продажби, нищо, че той би бил нулев /на 13.07.2009 отчитаме дан.основа 41 666.67, а на 14.07.2009 я посочваме със знак минус, поради разваляне на сделката/???
2.Към момента в счетоводството на ЮЛ, получател на сумите са осчетоводени само паричните потоци, т.е. входящия и изходящия превод.Дали е по-добре да начислим и съответно сторнираме ДДС-то, въпреки несъставянето на отчет за продажбите?
Благодаря предварително за включванията!

HashFlare

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #1 -: 17 Декември 2013, 09:16 »
аз не бих се занимавала, а и не се сещам за какво могат да ви глобят

n_b

  • потребител
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #2 -: 17 Декември 2013, 09:47 »
за глоба, ясно че не могат, но за ревизия....предвид неначисляване на ддс?За това мисля дали не е по добре въпреки липсата на отчет за продажбите да осчетоводим и ДДС, съответно и сторнирането му?Но пък от друга страна не знам дали като не сме издали данъчен документ/отчет-а/, дали няма да се заядат за сторнирането на ддс/...

gera_r

  • потребител
  • Животът не е фабрика за мечти.
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #3 -: 17 Декември 2013, 14:50 »
Ами ако превода е по погрешка? Какво ДДС? Каква сделка ще ти е някаква "техническа грешка"?

тониЛ

  • потребител
  • Чушката люта, пак люта и ти си, Тонке ле, кат нея!
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #4 -: 17 Декември 2013, 15:20 »
имали сте спешна нужда от кредит, върнали сте го.

gera_r

  • потребител
  • Животът не е фабрика за мечти.
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #5 -: 17 Декември 2013, 15:42 »
Има само един извод - ДДС, ама друг път!

n_b

  • потребител
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #6 -: 17 Декември 2013, 21:57 »
благодаря за включванията!
ама кой бърка с 50 бона :)
и за кредитче не става, че пък ФЛ вече е дало обяснения....

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #7 -: 17 Декември 2013, 22:08 »
що си усложняваш живота с лъжи?
дръж си на истината, до 5 дни от превода не могат копче да ти кажат, в срок си

ако някой много смърди, кажи му че поддържате борбата срещу изсичането на южноамериканските джунгли :))

gera_r

  • потребител
  • Животът не е фабрика за мечти.
Re: продажба на УПИ на ФЛ
« Отговор #8 -: 18 Декември 2013, 11:49 »
ама кой бърка с 50 бона :)

Я пък ти!
"Който е безгрешен - първи да хвърли камък!"
Нали знаеш, че това не са мои думи? :))